Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2022-01-22 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA 2022-01-22 2021 https://ic1sulmona.edu.it/files-xml-per-avc/gare2021.xml IODL 2.0 Z0231C77E1 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fatture n.V2/546314 del 31.05.2021- n.V2/550398 del 28.06.2021 x acquisto dispositivi di protezione e prodotti igiene-Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – nota assegnazione risorse prot.7697 del 31.03.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02044501001 ERREBIAN 02044501001 ERREBIAN 2313.70 2021-07-24 2021-10-18 2313.70 Z04343BD2A 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura MAD SRL n.00127P/2021 del 17/12/2021 acquisto dispositivi individuali di protezione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01756720684 MAD SRL 01756720684 MAD SRL 1400.00 2021-12-20 2021-12-20 1400.00 Z0D34613B7 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione fattura PREMEDIA Srl arredi per realizzazione aula psicomotricità - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 "c.d. Decreto sostegni" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA Srl 01900970441 PREMEDIA Srl 2487.98 2021-12-29 0.00 Z123306380 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Fatture Gruppo Spaggiari per acquisto materiale reintegro cassette Primo Soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 2169.36 2021-09-14 2021-10-21 2169.36 Z163090687 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Editrice TECNODID n.EFAT/2021/0616 del 12/02/2021 per abbonamento rivista amministrativa Notizie della scuola anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA 150.00 2021-02-16 2021-02-16 150.00 Z1631A99E6 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Cartotec 92 s.a.s. n.810 del 26/05/2021 per acquisto materiale di igienizzazione e dispositivi individuali di protezione - Fondi art.31 D.L. 41/2021 c.d. Decreto sostegni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. 2408.60 2021-06-05 2021-06-05 2408.60 Z16332FF7C 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura FRACASSIEVENTS n.37 del 07/10/2021 per noleggio impianto audio e podio per manifestazione Dreams-murales per il futur 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659320665 Fracassievents di Luigi Fracassi 01659320665 Fracassievents di Luigi Fracassi 200.00 2021-10-14 2021-10-14 200.00 Z1B3141E55 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.2476/P del 30/04/2021 Gruppo Giodicart srl per materiale facile consumo per alunni H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 40.73 2021-05-05 2021-05-05 40.73 Z2233CB930 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento fattura N....del .... Ingroscart Srl per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 988.00 2021-12-30 0.00 Z233276344 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura SAT UFFICIO n.600 del 14/07/2021 per interventi di manutenzione su impianti informatici della scuola. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 308.21 2021-10-14 2021-10-14 308.21 Z24333A313 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura INGROSCART S.R.L. n.685/01 del 14/10/2021 per fornitura brandina RESCUE - fondi art.58-comma 4-D.L. 73/21 c.d. Decreto sostegni bis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 73.90 2021-10-18 2021-10-18 73.90 Z27304D39D 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura TelexItalia n.52 del 09/02/2021- Argo xml per AVCP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10151641007 TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. 10151641007 TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. 90.00 2021-02-16 2021-02-16 90.00 Z3433C5FEA 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento fattura INGROSCART s.r.l. n.127P/2021 del 17/12/2021 per lavagne magnetiche e accessori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 541.50 2021-11-06 2021-12-11 541.50 Z35325626E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.5 del 21/07/2021- Progetto "Per non perdere il filo"- nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 5564 del 12.04.2021 -Finanziamento di “Patti Educativi di Comunità”- risorse 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01523040663 STELLA ALPINA SOCIETA' COOPERATIVA 01523040663 STELLA ALPINA SOCIETA' COOPERATIVA 2880.47 2021-07-24 2021-07-24 2880.47 Z393209119 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA fatture n. 20214E21688 del 06.08.2021 - n. 20214E2202 del 27.08.2021 CASA ED. SPAGGIARI per acquisto materiale informatico - “Fondo per le emergenze educative"- art.10 DM 721/2018. CIG: Z393209119CUP:F95E19000310001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 20177.43 2021-06-18 2021-08-27 16538.88 Z3E3251F3E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.20ZE/2021 del 07/09/2021 Progetto "Insieme all'aria apert"- nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 5564 del 12.04.2021 -Finanziamento di “Patti Educativi di Comunità”- risorse 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01495170662 ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA DEI SUONI 01495170662 ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA DEI SUONI 1354.75 2021-09-14 2021-09-14 1354.75 Z4033021A6 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura BELARDI SNC n.04/126/2021 del 13/09/2021 per fornitura software ZONAZBIT ORARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 700.00 2021-10-14 2021-10-14 700.00 Z4230A8DD4 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.4591/PA del 16/02/2021 Argo Software SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE 00838520880 ARGO SOFTWARE 197.00 2021-02-18 2021-02-18 197.00 Z423415383 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura F.lli Montefusco srl n.0253/B/2021 del 06/12/2021per acquisto carta e materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 INGROSSO CARTA E CANCELLERIA F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 INGROSSO CARTA E CANCELLERIA F.LLI MONTEFUSCO 1451.00 2021-12-11 2021-12-11 1451.00 Z4430333DE 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.21 del 03/03/2021 per fornitura servizi periodo gennaio-giugno 2021 collegamento alla Centrale Nazionale di Simulazione per n. 50 ore IMPRESE SIMULATE - LA BOTTEGA DI CIACCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02553050234 Centro Studi Opera Don Calabria - Ferrara 02553050234 Centro Studi Opera Don Calabria - Ferrara 1000.00 2021-07-26 2021-07-26 1000.00 Z443086EES 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.20214E06903 del 23/02/2021 per acquisto Manuale Bergantini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 117.00 2021-03-11 2021-03-11 117.00 Z4531C4A35 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura GIODICART n.2844/P del 31/05/2021 per acquisto giochi per il giardino della scuola dell'infanzia Collod 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 106.06 2021-06-05 2021-06-05 106.06 Z4C32F96B7 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Gruppo SPAGGIARI n.20214E23420 del 10/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 70.00 2021-09-15 2021-09-15 70.00 Z563313D0D 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.153 del 10/10/2021 ACCONTO CORRISPETTIVO CONSULENZA E ASSISTENZA INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) a.s. 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI 245.10 2021-10-14 2021-10-14 245.10 Z5730D1D8A 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.04/36/2021 del 01/03/2021 per rinnovo programmi Axios 2020-2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 1550.00 2021-03-30 2021-03-30 1550.00 Z57332FF5B 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura INGROSCART S.R.L. n.686/01 del 14/10/2021 per fornitura cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 527.69 2021-10-18 2021-10-18 527.69 Z6130B9FE4 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.237 del 09/03/2021 per acquisto accessori per postazioni laboratorio di informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 413.94 2021-03-30 2021-03-30 413.94 Z6733ADAB0 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura AquiDet srl n.188 del 08/11/2021 per fornitura materiale disinfettante per superfici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01858030669 AquiDet - Aquilana Detergenti s.r.l. 01858030669 AquiDet - Aquilana Detergenti s.r.l. 453.60 2021-11-11 2021-11-11 453.60 Z6C314208E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.195/2021 del 26/04/2021 Studioin3 Società Cooperativa per materiale facile consumo per alunni H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02488070398 STUDIOIN3 SOCIETA' COOPERATIVA 02488070398 STUDIOIN3 SOCIETA' COOPERATIVA 39.42 2021-05-05 2021-05-05 39.42 Z6D30BC95D 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.V3-7222 del 17/03/2021 per materiale tecnico specialistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 242.41 2021-03-30 2021-03-30 242.41 Z6D31420D3 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.V3-11671 del 03/05/2021 Borgione Centro Didattico per materiale facile consumo per alunni H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 87.46 2021-05-05 2021-05-05 87.46 Z703039602 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.2 del 02/02/2021 per spot pubblicitario offerta formativa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02011540669 EMME SOLUTION SRLS 02011540669 EMME SOLUTION SRLS 200.00 2021-02-04 2021-02-04 200.00 Z783119AB8 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.233/PA del 25/03/2021 per fornitura carta x fotocopie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01916890690 DECART S.R.L. 01916890690 DECART S.R.L. 745.50 2021-03-30 2021-03-30 745.50 Z7D325266B 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Ass. Asinomania n.5/21 del 31/08/2021 Progetto "Insieme all'aria aperta"- nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 5564 del 12.04.2021 -Finanziamento di “Patti Educativi di Comunità”- risorse 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNGNE44H09A318B Eugenio Milonis MLNGNE44H09A318B Eugenio Milonis 1652.80 2021-09-17 2021-10-01 1652.80 Z80312BA31 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.262/PA del 31/03/2021 per acquisto n.3 cassette pronto soccorso per plessi di Scanno e Pacentro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01916890690 DECART S.R.L. 01916890690 DECART S.R.L. 196.74 2021-04-20 2021-04-20 196.74 Z893375BDC 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L. n.1826 /PA del 28/10/2021 per fornitura bandiere per esposizione del 24/10/2021-76°Anniversario Nazioni Unite 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 207.66 2021-11-05 2021-11-05 207.66 Z973192E99 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Gel Chimica sas n.636 del 12/05/2021 e n.698 del 21.05.2021 per acquisto materiale pulizia e DPI per personal 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01297340661 GEL CHIMICA sas di Di Gregorio Zitella Luigi & C. 01297340661 GEL CHIMICA sas di Di Gregorio Zitella Luigi & C. 1105.05 2021-05-20 2021-05-31 1105.05 Z98306E03A 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.206 del 01/03/2021 per acquisto router per DAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 90.00 2021-03-30 2021-03-30 90.00 Z9C33187CE 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura TuttoCarta S.R.L. n.30914 del 22/09/2021 per materiale di pulizia e sanificazione - fondi art.58-comma 4-D.L. 73/21 c.d. Decreto sostegni bis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185950694 TUTTOCARTA S.R.L. 02185950694 TUTTOCARTA S.R.L. 1846.80 2021-10-18 2021-10-18 1846.80 Z9E31E5832 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura CASA ED. SPAGGIARI n.20214E16952 del 28/05/2021 per acquisto registri esami finali delle classi terze scuola secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 17.40 2021-06-05 2021-06-05 17.40 ZA63389A7C 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Giocondi s.r.l. n.53/PA del 12/11/2021 per noleggio vibrafono periodo dal 01.11.2021 al 31.12.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01908850447 Giocondi Primo s.r.l. Unipersonale 01908850447 Giocondi Primo s.r.l. Unipersonale 335.73 2021-11-16 2022-06-30 83.93 ZA73141DD4 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.0/1165 del 08/04/2021 acquisto materiale didattico per alunni H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 01641790702 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 139.84 2021-04-20 2021-04-20 139.84 ZB2312A073 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.259/PA del 31/03/2021 per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01916890690 DECART S.R.L. 01916890690 DECART S.R.L. 822.28 2021-04-20 2021-04-20 822.28 ZB331552F8 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.397/2021 del 19/04/2021 per Realizzazione manutenzione e aggiornamento sito Internet e Creazione nuovo sito ic1.sulmona.edu.it su base Wordpress con importazione dei dati dall'attuale sito ic1sulmona.gov.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01381670668 ARCHIMEDE ASI SRL 01381670668 ARCHIMEDE ASI SRL 1200.00 2021-05-05 2021-05-05 1200.00 ZB632CD1F9 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura GRAFICA EPAMn.25a21 del 16/09/2021 per Targa pubblicitaria Progetto PON Competenze in crescita 10.2.2A FSEPON-AB-2021-81 CODICE CUP F53D21002080007 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DGRPLC81L12C096V GRAFICA EPAM di Pierluca Di Gregorio DGRPLC81L12C096V GRAFICA EPAM di Pierluca Di Gregorio 57.00 2021-09-17 2021-09-17 57.00 ZB72F6CDB6 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura Sat Ufficio n.65 del 20/01/2021 riparazione fotocopiatrice plesso Pacentro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 200.00 2021-02-04 2021-02-04 200.00 ZC833C80F1 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento fattura SAT Ufficio s.a.s n.916.del 03/12/2021 per lampade per proiettori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 270.00 2021-11-06 2021-12-11 270.00 ZC9320D458 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Casa ed. Leardini n.634 /PA del 29/06/2021 per registri verbali esami sc. secondaria 1° 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 26.66 2021-07-03 2021-07-03 26.66 ZCB343C3BD 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura STUDIOIN3 SOCIETA' COOPERATIVA n.510/2021 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02488070398 STUDIOIN3 SOCIETA' COOPERATIVA 02488070398 STUDIOIN3 SOCIETA' COOPERATIVA 48.08 2021-12-17 2021-12-17 48.08 ZD1333A886 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Gruppo SPAGGIARI n.20214E26158 del 04/10/2021 per fornitura guanti in lattine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 59.71 2021-10-14 2021-10-14 59.71 ZD23202744 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.9/PA del 08/06/2021 proroga Contratto per sportello psicologico periodo gennaio-giugno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa 3200.00 2021-07-24 2021-07-24 3200.00 ZD430A1D35 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.03/2021 del 16/03/2021 per fornitura strumenti musicali e accessori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRDSVT80E12L186O CARDUCCI SALVATORE CRDSVT80E12L186O CARDUCCI SALVATORE 1318.85 2021-03-30 2021-03-30 1318.85 ZDB2995254 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Fattura n.99 del 19/07/2021 SALDO CORRISPETTIVO CONSULENZA E ASSISTENZA INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI 545.10 2020-09-15 2021-09-14 245.10 ZDE306B93F 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.109/01 del 16/02/2021 per materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 2112.40 2021-02-18 2021-02-18 2112.40 ZE6312BB36 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.V3-9188 del 09/04/2021 materiale facile consumo x didattic 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 1836.56 2021-04-16 2021-07-03 1836.56 ZE7323E7E7 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Fracassievents n.9 del 29/06/2021 per noleggio tappeto PVC ignifugo per protezione pavimento palestra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659320665 Fracassievents di Luigi Fracassi 01659320665 Fracassievents di Luigi Fracassi 150.40 2021-07-03 2021-07-03 150.40 ZE832CD1B9 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura GRAFICA EPAM n.22a21 del 07/09/2021 per Targa pubblicitaria Progetto PON Amichevolmente Insieme 10.1.1A FSEPON-AB-2021-72 CODICE CUP F53D21002070007 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGRPLC81L12C096V GRAFICA EPAM di Pierluca Di Gregorio DGRPLC81L12C096V GRAFICA EPAM di Pierluca Di Gregorio 57.00 2021-09-15 2021-09-15 57.00 ZEB33021A8 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento fattura Sat Ufficio s.a.s. per acquisto carrelli per Lim 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 740.00 2021-11-05 2021-11-24 740.00 ZED32050DC 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura A.S.I. s.r.l. n.562/2021 del 08/06/2021 per dominio web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01381670668 ARCHIMEDE ASI SRL 01381670668 ARCHIMEDE ASI SRL 40.00 2021-07-03 2021-07-03 40.00 ZF332A7CA4 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA n.000000003288 del 14/12/2021 per Polizza n. 36293 assicurazione RCT alunni a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 1596.00 2021-12-20 1582.00 ZF432AD42C 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura A.& N. BELARDI SNC n.04/144/2021 del 20/10/2021 per fornitura e installazione software Ricostruzione di carriera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 450.00 2021-10-21 2021-10-21 450.00 ZF93306529 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Flaminia Pubblicità S.R.L. n.1819/00 del 05/10/2021 per fornitura dispositivi individuali di protezione - fondi art.58-comma4-D.L. 73/21 c.d. Decreto sostegni bis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL 3584.00 2021-10-21 2021-10-21 3584.00 ZF93318761 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura F.M.C. GROUP SRL n.1559 del 22/10/2021 Fornitura bobine carta e materiale pulizi del 22/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06365451217 F.M.C. GROUP SRL 06365451217 F.M.C. GROUP SRL 1205.90 2021-11-05 2021-11-05 1205.90 Z0D30CB73C 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA impegno per interventi di assistenza psicologica - come da nota MIUR prot.n.23072 del 30/09/2020 di assegnazione € 1.600,00 per assistenza medica o psicologica(nell'attuale situazione epidemiologica); 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa 1600.00 2020-12-28 2021-03-11 1600.00 Z152FDAF17 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA impegno acquisto dispositivi digitali individuali per DDI - risorse art.21 D.L. n.137 del 28/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 6268.00 2020-12-29 2021-02-05 6268.00 Z592F4DACF 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.04/216/2020 del 18/12/2020 software Collabora per didattica a distanza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 500.00 2020-12-28 2021-02-04 500.00 Z712E75B3E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fatture n.96 del 14.04.2021-n.145 del 24.06.2021- n.203 del 12.10.2021n.254 del18.12.2021 per noleggio fotocopiatrice per uso didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNCNNN65A57C279M Artedomus di Bianchi Onorina Antonella BNCNNN65A57C279M Artedomus di Bianchi Onorina Antonella 1681.50 2020-12-17 1401.25 Z922FE6BB2 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.1064/01 del 23/12/2020 per acquisto materiale di facile consumo igienico-sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 693.92 2020-12-28 2021-02-04 693.92 ZB42B6AFDB 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA liquidazione fatture n. 2021-VA5-0000117 del 30.01.2021- n. 2021-VA5-0000221 del 26.02.2021 per arredi scuola Bugnara con fondi emergenze educative 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02029130693 VASTARREDO SRL 02029130693 VASTARREDO SRL 24444.80 2020-11-10 2021-03-15 6234.37 ZD42C8BD96 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Fattura n.2021001223 del 11/03/2021 per gestione e tenuta conto servizio Tesoreria periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 285.00 2020-08-10 2021-04-04 190.00 ZE22FB7CA6 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.04/215/2020 del 18/12/2020 acquisto e installazione gruppo di continuità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 140.00 2020-12-28 2021-02-04 140.00 ZEC278487C 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Fattura n.1020398317 del 18/12/2020 - fatture 1021048090-1020401633-1021076727-1021094608-1021131688-1021158076-1021178687-1021206455-1021234417-1021257792-1021285012-1021310344 del 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 873.38 2020-02-04 512.02 ZF02ED9F34 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fatture n.20 del 27.012021- n.103 del 21.04.2021-n.164 del 27.07.2021-n.224 del 21.10.2021 noleggio fotocopiatrice per uso amministrativ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNCNNN65A57C279M Artedomus di Bianchi Onorina Antonella BNCNNN65A57C279M Artedomus di Bianchi Onorina Antonella 1121.00 2020-12-17 1121.00