Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2023-01-29 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA 2023-01-29 2022 https://ic1sulmona.edu.it/files-xml-per-avc/gare2022.xml IODL 2.0 9212237277 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Impegno liquidazione fattura n. del ... forniture per realizzazione reti locali, cablate e wireless 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05258351005 DATA ITALIA SRL 05258351005 DATA ITALIA SRL 52600.00 2022-05-16 0.00 Z0237E6E4F 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.0205/B/2022 del 05/10/2022 per fornitura cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 INGROSSO CARTA E CANCELLERIA F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 INGROSSO CARTA E CANCELLERIA F.LLI MONTEFUSCO 558.55 2022-10-10 2022-10-10 558.55 Z0436EA460 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione fattura n. 8022/FVIAC del acquisto dispositivi digitali per attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 6239.89 2022-06-29 2022-07-29 6239.89 Z043827552 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.729 del 21/10/2022 SAT UFFICIO per fornitura wireless router per ripristino rete internet scuola Infanzia Via Trento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 120.00 2022-10-13 2022-10-13 120.00 Z063515B45 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.20 del 23/03/2022 per fornitura servizi periodo dal 20.10.2021 al 08.06.2022 collegamento alla Centrale Nazionale di Simulazione per n. 90 ore IMPRESE SIMULATE - TRAVEL AGENCY - LA BOTTEGA DI CIACCO - SAPORI VALLE DEL SAGITTARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02553050234 Centro Studi Opera Don Calabria - Ferrara 02553050234 Centro Studi Opera Don Calabria - Ferrara 1600.00 2022-02-04 2022-06-30 1600.00 Z0B359B60A 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.9 del 06/04/2022 per servizio audio per manifestazione del 21 marzo 2022 Associazione Libera dalle mafie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659320665 Fracassievents di Luigi Fracassi 01659320665 Fracassievents di Luigi Fracassi 200.00 2022-04-26 2022-04-26 200.00 Z0B367EE85 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.86 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01929080685 IL BOSSO FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA 01929080685 IL BOSSO FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA 5330.00 2022-05-23 2022-05-31 5330.00 Z123755BF8 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.577/01 del 02/08/2022per fornitura armadi metallici con serratura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 810.00 2022-07-29 2022-07-29 810.00 Z17381FEE7 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.V3-28448 del 19/10/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO per materiale facile consumo uso didattico per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl 2077.71 2022-10-13 2022-10-13 2077.71 Z18340D18E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.8/2022 del 05/02/2022 relativa a contratto prot.10081 del 24.11.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02117000667 FERRONI DR.SSA ANNA MARIA 02117000667 FERRONI DR.SSA ANNA MARIA 700.00 2021-11-24 2022-11-24 700.00 Z1938F0AEB 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA impegno per liquidazione fattura FMC GROUP SRL per fornitura prodotti e materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06365451217 F.M.C. GROUP SRL 06365451217 F.M.C. GROUP SRL 799.78 2022-12-06 0.00 Z1C34E6374 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.75 del 15/02/2022 per intervento sanificazione plesso scuola Infanzia G.Paolo II 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01657750665 Total Service srl 01657750665 Total Service srl 202.50 2022-02-21 2022-02-21 202.50 Z1F36ACB6B 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Casa Editrice Leardini s.r.l. n.1384 /PA del 29/07/2022 per fornitura materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 231.40 2022-09-01 2022-09-01 231.40 Z203882505 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.97 del 01/12/2022 per noleggio n.2 pullman GT per uscita didattica a Pietransieri del 21.11.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01854680665 GUALTIERI TOUR SNC 01854680665 GUALTIERI TOUR SNC 909.09 2022-12-03 2022-12-03 909.09 Z2335F483A 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.389/2022 del 09/04/2022 per rinnovo dominio sito web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01381670668 ARCHIMEDE ASI SRL 01381670668 ARCHIMEDE ASI SRL 40.00 2022-04-08 2022-04-08 40.00 Z2336833BD 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.45/05 del 31/05/2022 per fornitura materiale artistico per realizzazione murales 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01289850669 CIESSE INTERMEDIAZIONI s.a.s. 01289850669 CIESSE INTERMEDIAZIONI s.a.s. 72.50 2022-05-21 2022-05-21 72.50 Z233684759 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.167PA del 03/06/2022 per noleggio autobus per Visita didattica classe 4B Primaria Masciangioli a Guardiagrele- Parco Majella 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02457290696 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSON 02457290696 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSON 499.09 2022-06-07 2022-06-07 499.09 Z25363522E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.38 del 11/05/2022 per Visita di istruzione alunni Secondaria di 1 gradoa Roma - Senato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00134300680 Autolinee GIALLONARDO 00134300680 Autolinee GIALLONARDO 1800.00 2022-06-07 2022-06-07 1800.00 Z2B34F9F49 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.22/01 del 31/01/2022 materiale igienico e sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DSNNGL65L25F646G Angelo De Sanctis DSNNGL65L25F646G Angelo De Sanctis 890.00 2022-02-07 2022-02-07 890.00 Z333619CBE 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.0105/B/2022 del 10/05/2022 per Fornitura prodotti di pulizia - risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 cd. Decreto Sostegni bis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 INGROSSO CARTA E CANCELLERIA F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 INGROSSO CARTA E CANCELLERIA F.LLI MONTEFUSCO 1633.40 2022-05-15 2022-05-15 1633.40 Z423542684 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.31/PA del 15/03/2022 per fornitura mascherine FFP2 pediatriche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00276700663 FARM. DOMENEGHETTI DR. FABIO 00276700663 FARM. DOMENEGHETTI DR. FABIO 214.29 2022-03-29 2022-03-29 214.29 Z443687F4E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.30 del 11/06/2022 Fornitura del PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER EVENTO "CORSA CONTRO LA FAME" DEL 29.05.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01892500669 MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA E C. 01892500669 MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA E C. 450.00 2022-05-02 2022-05-30 450.00 Z4535792E2 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.214/01 del 21/03/2022 per fornitura bobine carta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 840.00 2022-03-29 2022-03-29 840.00 Z4737DA257 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.11295/FVIAC del 28/09/2022 Fornitura MANUALE BERGANTINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 68.00 2022-10-10 2022-10-10 68.00 Z4A38EEC01 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA impegno per liquidazione fattura BLU MAPUL SRL per fornitura prodotti e strumenti per pulizia locali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03178310755 BLU MAPUL S.R.L. 03178310755 BLU MAPUL S.R.L. 1102.10 2022-12-06 0.00 Z533530FBE 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.3562/FVISE del 17/02/2022 rinnovo contratto software Segreteria Digitale anno 2022 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 00150470342 CASA ED. SPAGGIARI SPA 1555.50 2022-02-22 2022-02-22 1555.50 Z5435BA24D 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.69 del 24/03/2022 per assistenza sanitaria al corteo della XXVII Giornata della memoria e dell'impegno del 21.03.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01912940663 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SULMONA 01912940663 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SULMONA 60.00 2022-03-29 2022-03-29 60.00 Z5535DBFCA 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.3/PA del 09/05/2022 - proroga contratto sportello psicologico periodo aprile-maggio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa 1200.00 2022-03-23 2022-05-31 1200.00 Z5B34A6A0A 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.04/19/2022 del 31/01/2022 PACCHETTO PROGRAMMI AXIOS SILVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 1890.00 2021-01-29 2022-12-29 1890.00 Z65379051E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.125 del 03/09/2022 per ACCONTO CORRISPETTIVO CONSULENZA E ASSISTENZA INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) a.s. 2022-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI 245.10 2022-08-31 2023-08-31 245.10 Z723684712 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.149PA del 27/05/2022 per noleggio autobus con conducente per Visita didattica alunni scuole primarie di Introdacqua e Pacentro a CHIETI - AZIENDA DOMIFA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02457290696 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSON 02457290696 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSON 626.36 2022-05-31 2022-06-03 626.36 Z743626B7E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione fattura n. 48175 del 22/11/2022 per acquisto forniture digitali per le STEM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. 13114.75 2022-04-28 2022-11-30 13114.75 Z7F35048FF 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.98/01 del 10/02/2022 fornitura carta f.to A4 per uso amm.vo e didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 712.50 2022-01-31 2022-01-31 712.50 Z813755E6F 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.580 del 29/07/2022 per fornitura accessori e componenti nell'ambito del contratto prot. 8589 del 13.10.2021 per garantire il normale funzionamento delle attività istituzionali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 483.26 2022-10-13 2022-10-13 483.26 Z823564065 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.FPA 111/22 del 18/03/2022 Fornitura software Rinnova Inventario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10151641007 TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. 10151641007 TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. 450.00 2022-05-17 2022-05-17 450.00 Z8338FFE36 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.34/IC del 19/12/2022 per prenotazione biglietti aerei per stage in Spagna aprile 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07621540728 APV SRLS 07621540728 APV SRLS 32035.00 2022-12-12 2023-04-30 12900.00 Z8A3542650 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.30/PA del 15/03/2022 Fornitura mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza, ai sensi dell'art.19 del D.L. n.4/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00276700663 FARM. DOMENEGHETTI DR. FABIO 00276700663 FARM. DOMENEGHETTI DR. FABIO 854.86 2022-02-11 2022-02-11 854.86 Z952ACDF62 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.4/2022 del 05/02/2022 incarico medico competente contratto prot.6275 del 25.11.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02117000667 FERRONI DR.SSA ANNA MARIA 02117000667 FERRONI DR.SSA ANNA MARIA 700.00 2022-02-21 2022-02-21 700.00 Z993755C14 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n..... del ...per acquisto mascherine FFP2 e prodotti di pulizia – Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/21 c.d. Decreto Sostegni-bis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03178310755 BLU MAPUL S.R.L. 03178310755 BLU MAPUL S.R.L. 3518.99 2022-07-31 2022-07-31 3518.99 Z9D367EEA7 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.51 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00134300680 Autolinee GIALLONARDO 00134300680 Autolinee GIALLONARDO 4409.09 2022-05-23 2022-05-27 4409.09 ZA1371017B 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.34/PA del 07/07/2022 per noleggio vibrafono Yamaha YV520 periodo dal 01.07.2022 al 30.12.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01908850447 Giocondi Primo s.r.l. Unipersonale 01908850447 Giocondi Primo s.r.l. Unipersonale 251.80 2022-07-01 2022-12-31 251.80 ZA234B1621 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.1217/PA del 04/01/2022 contratto manutenzione - assistenza e canone annuale software Argo 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE 00838520880 ARGO SOFTWARE 458.00 2022-01-20 2022-01-20 458.00 ZB036C4C9B 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.1053/00 del 28/06/2022 Fornitura materiale pubblicitario progetto PON Digital Board -Avviso 28966/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL 383.00 2022-06-13 2022-06-13 383.00 ZBA3792BB7 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.4/PA del 07/09/2022 per compenso esperto Corso di formazione dei Docenti “Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni” – Fondi per formazione docenti in servizio a.s. 2021/22 - nota M.I. 39399 del 21.12.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa 1000.00 2022-09-02 2022-09-07 1000.00 ZBE36B6AF3 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.49 del 08/06/2022 per fornitura stampe cataloghi e attestati progetto Simulimpresa a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01702660661 RDWEB di Raffaele Disanti 01702660661 RDWEB di Raffaele Disanti 177.00 2022-06-09 2022-06-09 177.00 ZBF375936C 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento fattura n. del ...per acquisto bobine carta asciugatutto e prodotti di pulizia – Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/21 c.d. Decreto Sostegni-bis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02342180680 DSA srls 02342180680 DSA srls 3324.69 2022-08-05 2022-09-08 3324.69 ZBF3887EF0 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.825 del 02/12/2022 fornitura lampada per proiettore EPSON- plesso Scanno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 190.00 2022-12-20 2022-12-20 190.00 ZC23578F51 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.84/10 del 31/03/2022 per Fornitura prodotti di pulizia - risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 cd. Decreto Sostegni bis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01972420697 BLU PAPER SRL 01972420697 BLU PAPER SRL 1214.30 2022-03-05 2022-03-05 1214.30 ZC43852274 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.04/143/2022 del 20/12/2022 per acquisto dotazioni tecnologiche Progetto FSC 2007/2013 di cui alla e x delibera CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 e S03 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 27843.00 2022-10-28 2022-12-15 27843.00 ZC534CF33F 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.14 del 21/02/2022 per messa in onda TV spot pubblicitari per Open Day 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02011540669 EMME SOLUTION SRLS 02011540669 EMME SOLUTION SRLS 200.00 2022-02-22 2022-02-22 200.00 ZC73582C8F 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione fattura n. del .... per servizio di Amministratore di Sistema e gestione della infrastruttura informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02230230597 CONTAX INFORMATICA S.R.L. 02230230597 CONTAX INFORMATICA S.R.L. 3260.00 2022-03-09 0.00 ZCA353FDB7 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.288 del 05/05/2022 canone noleggio pianoforte verticale STEINER - periodo dal 10-11-2022 al 10-07-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01460960683 Clivio Pianoforti di Clivio Pasqualino 01460960683 Clivio Pianoforti di Clivio Pasqualino 262.30 2021-11-10 2022-07-10 262.30 ZCB37A5284 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.652 del 07/09/2022 per Fornitura disco SSD per PC Segreteria ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 130.00 2022-10-13 2022-10-13 130.00 ZD037EC244 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.339 del 21/10/2022 per fornitura registri Infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL 70.60 2022-10-22 2022-10-22 70.60 ZD536C4DC1 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.1299 /PA del 19/07/2022 per fornitura materiale pubblicitario progetto PON 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-71- Reti locali, cablate e wireless- CUP: F59J2100659000 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 305.00 2022-06-13 2022-06-13 305.00 ZD936867BC 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.43 del 13/10/2022 per noleggio e installazione impianto audio - palco modulare e impianto di illuminazione per manifestazione del 29 maggio 2022 - “Corsa Contro La Fame” – Evento “Emozioni In Movimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659320665 Fracassievents di Luigi Fracassi 01659320665 Fracassievents di Luigi Fracassi 920.00 2022-05-04 2022-05-04 920.00 ZDB38CCABA 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA IMPEGNO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2022/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16759611003 AMM. FORMIDOUBLE srls 16759611003 AMM. FORMIDOUBLE srls 2500.00 2022-12-01 2023-12-01 0.00 ZDC3433E13 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.10 del 24/03/2022 per fornitura cartellonistica di sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01892500669 MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA E C. 01892500669 MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA E C. 650.00 2021-12-02 2022-03-31 650.00 ZDC35BEA41 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.178 del 11/04/2022 per servizi di sanificazione locali scolastici Primaria Scanno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01657750665 Total Service srl 01657750665 Total Service srl 150.00 2022-04-26 2022-04-26 150.00 ZE23402B65 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.7 del 06/05/2022 corsi formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRTBRN62E04A345A BRUNO MARTINI MRTBRN62E04A345A BRUNO MARTINI 1144.00 2021-11-22 2022-05-15 1144.00 ZE5347CE47 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.89-FE del 08/07/2022 per corso lingua Inglese con madrelingua - progetto PON 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-81 Codice CUP: F53D21002080007 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01147380669 THE ENGLISH SCHOOL 01147380669 THE ENGLISH SCHOOL 2100.00 2022-01-31 2022-05-31 2100.00 ZE9350F3BC 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.04/31/2022 del 07/02/2022 pacchetto AXIOS CONTO CORRENTE POSTALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 01106740689 ERMINIO BELARDI SNC 200.00 2022-02-21 2022-02-21 200.00 ZEE38F0B76 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA impegno per liquidazione fattura Ditta Di Lauro per fornitura bobine carta asciugatutto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLRVCN61T29C129N DITTA DI LAURO VINCENZO DLRVCN61T29C129N DITTA DI LAURO VINCENZO 654.80 2022-12-09 2023-01-31 0.00 ZF635724BC 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Impegno liquidazione fattura SIAD S.R.L. per acquisto dispositivi digitali tramite Trattativa diretta MEPA n. 2064276 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714 SIAD SRL 36049.49 2022-03-22 2022-09-30 36049.49 zf838e27bf 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.173 del 19/12/2022 per noleggio n.2 pullman con conducente Visita a Roma Museo Explora del 16.12.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00134300680 Autolinee GIALLONARDO 00134300680 Autolinee GIALLONARDO 1886.36 2022-12-19 2022-12-19 1886.36 Z0D34613B7 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione fattura PREMEDIA Srl arredi per realizzazione aula psicomotricità - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 "c.d. Decreto sostegni" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA Srl 01900970441 PREMEDIA Srl 2487.98 2021-12-29 2022-06-16 2458.50 Z2233CB930 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento fattura N....del .... Ingroscart Srl per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01469840662 INGROSCART s.r.l. 01469840662 INGROSCART s.r.l. 988.00 2021-12-30 2022-01-20 988.00 Z4630D7B01 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.7/2022 del 05/02/2022 relativa a contratto prot.2729 del 02.03.2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02117000667 FERRONI DR.SSA ANNA MARIA 02117000667 FERRONI DR.SSA ANNA MARIA 700.00 2022-02-21 2022-02-21 700.00 Z563313D0D 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.153 del 10/10/2021 ACCONTO CORRISPETTIVO CONSULENZA E ASSISTENZA INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) a.s. 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI 490.20 2021-10-14 2022-08-31 245.10 ZA63389A7C 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura Giocondi s.r.l. n.53/PA del 12/11/2021 per noleggio vibrafono periodo dal 01.11.2021 al 01.11.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01908850447 Giocondi Primo s.r.l. Unipersonale 01908850447 Giocondi Primo s.r.l. Unipersonale 335.73 2021-11-16 2022-11-01 251.80 ZC833C80F1 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento fattura SAT Ufficio s.a.s n.20/PA del 11.03.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02286730680 CEI COSTRUZIONI S.R.L. 02286730680 CEI COSTRUZIONI S.R.L. 480.00 2021-11-06 2022-03-16 210.00 ZF332A7CA4 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIAn.000000003288 del 14/12/2021 per Polizza n. 36293 assicurazione RCT alunni a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 3822.00 2021-12-20 2240.00 ZF33520023 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA compenso esperto per incarico assistenza psicologica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa RSCNGR69L43I804V RUSCITTI dott.ssa Annagrazia - Psicologa 4800.00 2021-11-05 2022-03-29 4800.00 Z672B055FA 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.1081 del 07/12/2020 per interventi tecnici postazioni uffic 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 01221870668 DITTA S.A.T. UFFICIO S.A.S. 2383.48 2020-12-14 2021-12-14 588.00 Z712E75B3E 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Liquidazione Fattura n.254 del 16/12/2020 noleggio fotocopiatrice per uso didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNCNNN65A57C279M Artedomus di Bianchi Onorina Antonella BNCNNN65A57C279M Artedomus di Bianchi Onorina Antonella 2522.25 2020-12-17 840.75 ZD42C8BD96 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA fattura n. 2020140295 del 30/07/2020 PER GESTIONE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 475.00 2020-08-10 190.00 ZEC278487C 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA fatture per spese postali mese dicembre 2021- mesi da gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 1279.55 2020-02-04 406.17 ZF02ED9F34 92020760663 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - - SULMONA Pagamento Fattura n.255 del 16/12/2020noleggio fotocopiatrice per uso amministrativ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNCNNN65A57C279M Artedomus di Bianchi Onorina Antonella BNCNNN65A57C279M Artedomus di Bianchi Onorina Antonella 2242.00 2020-12-17 1121.00